Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1131/26 čerpanie PHM 7/26 19,13 s DPH 5611864042 05.08.2026 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 05.08.2026
Faktúra 1129/26 návrh interiéru rokovacej miestnosti 1 845,00 s DPH 32/26 03.08.2026 JEGON, s.r.o. OA Michalovce Ivana Patakyová finančná účtovníčka 06.08.2026 03.08.2026
Faktúra 1128/26 servisné služby 7/2026 627,30 s DPH 2009/0103 31.07.2026 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 06.08.2026 31.07.2026
Faktúra 1124/26 stravovanie 194,15 s DPH 1/2021/ŠJ 15.07.2026 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 16.07.2026 15.07.2026
Faktúra 1126/26 poplatok za mobilný telefón 56,38 s DPH A13865031 15.07.2026 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 24.07.2026 15.07.2026
Faktúra 1123/26 stravovanie 829,55 s DPH 2/2023/ŠJ 15.07.2026 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 16.07.2026 15.07.2026
Faktúra 1125/26 Refundácia mzdy kuchyňa 6/2026 331,38 s DPH 2/2023/ŠJ 15.07.2026 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 16.07.2026 15.07.2026
Faktúra 1127/26 elektrina 641,09 s DPH 5100821830 15.07.2026 Energetika Slovensko,a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 24.07.2026 15.07.2026
Faktúra 1122/26 poplatok pevná linka 12,98 s DPH 0566425593 07.07.2026 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 13.07.2026 07.07.2026
Faktúra 1121/26 čerpanie PHM 6/26 83,69 s DPH 5611864042 06.07.2026 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 15.07.2026 06.07.2026
Objednávka 32/26 návrh interiéru rokovacej miestnosti 1 845,00 s DPH 01.07.2026 JEGON, s.r.o. OA Michalovce Ivana Patakyová finančná účtovníčka 01.07.2026
Faktúra 1120/26 Energetické služby 7/26 2 744.57 s DPH DKT/ZoS/36/2012 01.07.2026 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 13.07.2026 01.07.2026
Faktúra 1119/26 Nájomné - ochrana objektov 66,72 s DPH 11020-01/f/MI 01.07.2026 FANIT s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 06.07.2026 01.07.2026
Faktúra 1118/26 servisné služby 6/2026 627,30 s DPH 2009/0103 30.06.2026 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 06.07.2026 30.06.2026
Faktúra 1117/26 vodné - stočné 2 120,53 s DPH 40-000009183PO2008 29.06.2026 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 06.07.2026 29.06.2026
Faktúra 1116/26 osadenie obrubníkov do školského parku 516,31 s DPH 31/26 25.06.2026 CM STAV s.r.o. OA Michalovce Ivana Patakyová finančná účtovníčka 26.06.2026 25.06.2026
Faktúra 1115/26 bezpečnostnotechnická služba apríl - jún 2026 150,00 s DPH 1/2013 24.06.2026 Ing. Tatiana Štelmáková OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 26.06.2026 24.06.2026
Faktúra 1113/26 nákup pingpongových stolov 1 140,00 s DPH 20260617-125449 18.06.2026 ROTO CENTRUM s.r.o. OA Michalovce Ivana Patakyová finančná účtovníčka 19.06.2026 18.06.2026
Objednávka 20260617-125449 nákup pingpongových stolov 1 140,00 s DPH 17.06.2026 ROTO CENTRUM s.r.o. OA Michalovce Ivana Patakyová finančná účtovníčka 17.06.2026
Faktúra 1112/26 poplatok za mobilný telefón 56,40 s DPH A13865031 15.06.2026 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 23.06.2026 15.06.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4961