Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1018 elektrina 898,50 s DPH 5100821830 09.02.2026 Energetika Slovensko,a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 09.02.2026
Faktúra 1017/26 Refundácia mzdy kuchyňa 1/2026 309,59 s DPH 2/2023/ŠJ 09.02.2026 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 09.02.2026
Faktúra 1016/26 stravovanie 169,40 s DPH 1/2021/ŠJ 09.02.2026 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 09.02.2026
Faktúra 1015/26 stravovanie 723,80 s DPH 2/2023/ŠJ 09.02.2026 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 19.12.2025
Faktúra 1014/26 poplatok pevná linka 12,37 s DPH 0566425593 06.02.2026 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.02.2026 06.02.2026
Faktúra 1012/26 servisné služby 1/26 627,30 s DPH 2009/0103 05.02.2026 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 09.02.2026 05.02.2026
Faktúra 1011/26 PHM 18,63 s DPH 5611864042 05.02.2026 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.02.2026 05.02.2026
Faktúra 1010/26 nákup kancelárskeho nábytku 2 532,57 s DPH 7/26 30.01.2026 B2B Partner s. r. o. OA Michalovce Erika Poprik finančná účtovníčka 06.02.2026 30.01.2026
Objednávka 7/26 nákup kancelárskeho nábytku 2 532,57 s DPH 29.01.2026 B2B Partner s. r. o. OA Michalovce Erika Poprik finančná účtovníčka 29.01.2026
Faktúra 1009/26 oprava poruchy na vodovodnom potrubí 89,36 s DPH 4/26 22.01.2026 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OA Michalovce Erika Poprik finančná účtovníčka 27.01.2026 22.01.2026
Faktúra 1008/26 zimná údržba- odhrnutie snehu traktorom 150,00 s DPH 5/26 19.01.2026 BUBITROG s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik finančná účtovníčka 21.01.2026 19.01.2026
Faktúra 1007/26 nákup snehovej frézy a brúsky 551,98 s DPH 3/26 16.01.2026 HECHT SK, spol. s r.o. OA Michalovce Erika Poprik finančná účtovníčka 16.01.2026 16.01.2026
Objednávka 4/26 oprava poruchy na vodovodnom potrubí 89,36 s DPH 16.01.2026 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OA Michalovce Erika Poprik finančná účtovníčka 16.01.2026
Faktúra 1006/26 poplatok za mobilný telefón 56,46 s DPH A13865031 15.01.2026 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 23.01.2026 15.01.2026
Faktúra 1005/26 riadiaca jednotka do motorového vozidla 175,74 s DPH 2/26 14.01.2026 EGOVAN, spol. s r.o. OA Michalovce Erika Poprik finančná účtovníčka 16.01.2026 14.01.2026
Faktúra 1004/26 smútočný veniec 50,00 s DPH 1/26 14.01.2026 Renáta Schotteková OA Michalovce Erika Poprik finančná účtovníčka 16.01.2026 14.01.2026
Objednávka 5/26 zimná údržba- odhrnutie snehu traktorom 150,00 s DPH 13.01.2026 BUBITROG s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik finančná účtovníčka 13.01.2026
Objednávka 3/26 nákup snehovej frézy a brúsky 551,98 s DPH 13.01.2026 HECHT SK, spol. s r.o. OA Michalovce Erika Poprik finančná účtovníčka 13.01.2026
Faktúra 1212 poplatok pevná linka 12,15 s DPH 0566425593 09.01.2026 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 09.01.2026
Objednávka 2/26 riadiaca jednotka do motorového vozidla 175,74 s DPH 09.01.2026 EGOVAN, spol. s r.o. OA Michalovce Erika Poprik finančná účtovníčka 09.01.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4808