Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1065 poplatok pevná linka 12,16 s DPH 0566425593 11.04.2025 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 15.04.2025 11.04.2025
Faktúra 1064 Refundácia mzdy kuchyňa 3/2025 228,03 s DPH 2/2023/ŠJ 09.04.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.04.2025 09.04.2025
Faktúra 1063 stravovanie 822,50 s DPH 2/2023/ŠJ 09.04.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.04.2025 09.04.2025
Faktúra 1062 stravovanie 192,50 s DPH 1/2021/ŠJ 09.04.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.04.2025 09.04.2025
Faktúra 1061 elektrina 671,11 s DPH 5100821830 09.04.2025 Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 15.04.2025 09.04.2025
Faktúra 1055 material na opravu a udržbu 68,58 s DPH 013/25 07.04.2025 BaB SK, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 09.04.2025 07.04.2025
Faktúra 1054 Členský príspevok 252,00 s DPH 04.04.2025 The Duke of Adinburgh s International Award Slovensko, o.z. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 15.04.2025 04.04.2025
Faktúra 1053 balíček Zborovňa komplet 21,62 s DPH VK/24/02/007 03.04.2025 KOMENSKY, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 14.04.2025 03.04.2025
Faktúra 1052 balíček Zborovňa komplet 21,62 s DPH VK/24/02/007 31.03.2025 KOMENSKY, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 04.04.2025 31.03.2025
Faktúra 1051 balíček Zborovňa komplet 21,62 s DPH VK/24/02/007 31.03.2025 KOMENSKY, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 04.04.2025 31.03.2025
Faktúra 1050 servisné služby 3/25 627,30 s DPH 2009/0103 31.03.2025 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 09.04.2025 31.03.2025
Faktúra 1047 Aktualizácia cien rozpočtu v súlade so zmenou sadzby DPH "Zníženie energetickej náročnosti budov" 1 476,00 s DPH 003/25 26.03.2025 TLE s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 01.04.2025 26.03.2025
Faktúra 1049 Servis motorového vozidla 165,00 s DPH 011/58 26.03.2025 Samuel Poprik - JSP AUTODIELŇA OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 31.03.2025 26.03.2025
Faktúra 1045 bezpečnostnotechnická služba január - marec 2025 150,00 s DPH 1/2013 24.03.2025 Ing. Tatiana Štelmáková OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 27.03.2025 24.03.2025
Faktúra 1046 nákup ohrievača 139,98 s DPH 8152009049 24.03.2025 NAY a.s. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 24.03.2025 24.03.2025
Objednávka 8152009049 nákup ohrievača 139,98 s DPH 24.03.2025 NAY a.s. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 24.03.2025
Faktúra 1048 vodné - stočné 1 401,50 s DPH 40-000009183PO2008 24.03.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 31.03.2025 24.03.2025
Faktúra 1044 príslušenstvo k data projektoru 70,73 s DPH 010/25 19.03.2025 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 24.03.2025 19.03.2025
Faktúra 1042 poplatok pevná linka 12,12 s DPH 0566425593 18.03.2025 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 19.03.2025 18.03.2025
Faktúra 1043 poplatok za mobilný telefón 56,38 s DPH A13865031 18.03.2025 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 24.03.2025 18.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4581