Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1098 Refundácia mzdy kuchyňa 5/2025 289,23 s DPH 2/2023/ŠJ 13.06.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 19.06.2025 13.06.2025
Faktúra 1097 poplatok pevná linka 12,24 s DPH 0566425593 11.06.2025 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.06.2025 11.06.2025
Faktúra 1096 stravovanie 161,15 s DPH 1/2021/ŠJ 10.06.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 19.06.2025 10.06.2025
Faktúra 1095 stravovanie 688,55 s DPH 2/2023/ŠJ 10.06.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 19.06.2025 10.06.2025
Faktúra 1093 elektrina 599,94 s DPH 5100821830 06.06.2025 Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 16.06.2025 06.06.2025
Faktúra 1090 servisné služby 5/25 627,30 s DPH 2009/0103 02.06.2025 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 11.06.2025 02.06.2025
Faktúra 1089 balíček Zborovňa komplet 21,62 s DPH VK/24/02/007 02.06.2025 KOMENSKY, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 11.06.2025 02.06.2025
Faktúra 1092 občerstvenie na okresné stretnutie mládeže v meste MI 300,00 s DPH 023/25 02.06.2025 Milan Petruška OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 04.06.2025 02.06.2025
Faktúra 1088 nábytok do zborovne 7 270,00 s DPH 015/25 20.05.2025 MOMAX s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 26.06.2025 20.05.2025
Faktúra 1087 interierove vybavenie do zborovne 11 233,34 s DPH K/25/001 20.05.2025 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová, MBA riaditeľka školy 23.05.2025 20.05.2025
Faktúra 1086 Refundácia mzdy kuchyňa 4/2025 283,29 s DPH 2/2023/ŠJ 20.05.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 23.05.2025 20.05.2025
Faktúra 1082 stravovanie 667,40 s DPH 2/2023/ŠJ 15.05.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 22.05.2025 15.05.2025
Faktúra 1083 stravovanie 156,20 s DPH 1/2021/ŠJ 15.05.2025 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 22.05.2025 15.05.2025
Faktúra 1085 Poskytnuté služby pc siete SANET 150,00 s DPH 31084/13 15.05.2025 SANET OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 26.05.2025 15.05.2025
Faktúra 1084 poplatok za mobilný telefón 56,38 s DPH A13865031 15.05.2025 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 26.05.2025 15.05.2025
Faktúra 1080 členský príspevok 2025 30,00 s DPH 12.05.2025 Asócia stredných odborných škôl Slovenska OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 23.05.2025 12.05.2025
Objednávka 022/25 servisný zásah na EZS 47,36 s DPH 12.05.2025 AF SPIN s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 12.05.2025
Faktúra 1081 servisný zásah na EZS 47,36 s DPH 022/25 12.05.2025 AF SPIN s.r.o. OA Michalovce Erika Poprik Finančná účtovníčka 19.05.2025 12.05.2025
Faktúra 1078 elektrina 565,87 s DPH 5100821830 07.05.2025 Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 19.05.2025 07.05.2025
Faktúra 1079 poplatok pevná linka 295,26 s DPH 0566425593 07.05.2025 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 15.05.2025 07.05.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4626