• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1077 poplatok pevná linka 12,13 s DPH 0566425593 12.04.2024 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.04.2024 12.04.2024
    Faktúra 1076 elektrina 849,65 s DPH 5100821830 10.04.2024 Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 19.04.2024 10.04.2024
    Faktúra 1074 Refundácia mzdy kuchyňa 1/24 287,10 s DPH 2/2023/ŠJ 08.04.2024 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 15.04.2024 08.04.2024
    Faktúra 1073 stravovanie 184,80 s DPH 1/2021/ŠJ 08.04.2024 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 15.04.2024 08.04.2024
    Faktúra 1072 stravovanie 712,32 s DPH 2/2023/ŠJ 08.04.2024 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 15.04.2024 08.04.2024
    Faktúra 1071 PHM 62,36 s DPH 5611864042 04.04.2024 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 15.04.2024 04.04.2024
    Faktúra 1069 vodné - stočné 1 101,05 s DPH 40-000009183PO2008 03.04.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 15.04.2024 03.04.2024
    Faktúra 1068 oprava a údržba učební 15 913,79 s DPH 019/24 26.03.2024 CM STAV s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 27.03.2024 25.03.2024
    Faktúra 1067 nakup - kufrik na nabijanie tabletov 1 578,66 s DPH 021/24 25.03.2024 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Erika Furdová Finančná účtovníčka 27.03.2024 25.03.2024
    Faktúra 1065 EduPage a eGovernment modul 228,00 s DPH 21.03.2024 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 27.03.2024 21.03.2024
    Faktúra 1064 nakup Puluz Photo studio 34,40 s DPH 581298-20242 21.03.2024 Shield-Sk s.r.o. OA Michalovce Erika Furdová Finančná účtovníčka 01.03.2024 21.03.2024
    Faktúra 1032 servisné služby 3/24 612,00 s DPH 2009/0103 21.03.2024 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 22.03.2024 21.03.2024
    Faktúra 1061 material na opravu a udržbu 96,20 s DPH 020/24 20.03.2024 BaB SK, s.r.o. OA Michalovce Erika Furdová Finančná účtovníčka 22.03.2024 20.03.2024
    Objednávka 021/24 nakup - kufrik na nabijanie tabletov 1 578,66 s DPH 20.03.2024 GNOMA, s.r.o. OA Michalovce Erika Furdová Finančná účtovníčka 20.03.2024
    Faktúra 1060 Kahoot licencia 1 317,40 s DPH 20.03.2024 Kahoot a.s. OA Michalovce Erika Furdová Finančná účtovníčka 22.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 1062 nakup čistiacich a kancelárskych potrieb 189,06 s DPH 017/24 20.03.2024 MIPA MI, s.r.o. OA Michalovce Erika Furdová Finančná účtovníčka 22.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 1066 súdny poplatok 590,00 s DPH 18.03.2024 Mestský súd Košice OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 25.03.2024 18.03.2024
    Faktúra 1057 označenia na dvere 60,00 s DPH 018/24 15.03.2024 MinuteCopy s.r.o. OA Michalovce Erika Furdová Finančná účtovníčka 19.03.2024 15.03.2024
    Faktúra 1058 poplatok za mobilný telefón 55,00 s DPH A13865031 15.03.2024 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 19.03.2024 15.03.2024
    Faktúra 1059 Daň z nehnuteľnosti rok 2024 40,80 s DPH Rozhodnutie 15.03.2024 Mesto Michalovce, Mestský úrad OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 21.03.2024 15.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4306