• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1022 VO 300,00 s DPH 007/24 14.02.2024 29 Teaam s.r.o. OA Michalovce Erika Furdová Finančná účtovníčka 22.02.2024 22.02.2024
    Faktúra 1019 poplatok pevná linka 12,44 s DPH 0566425593 09.02.2024 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 14.02.2024 14.02.2024
    Faktúra 1018 elektrina 983,04 s DPH 5100821830 09.02.2024 Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 19.02.2024 19.02.2024
    Faktúra 1017 Refundácia mzdy kuchyňa 1/24 287,10 s DPH 2/2023/ŠJ 08.02.2024 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 19.02.2024 19.02.2024
    Faktúra 1015 stravovanie 171,60 s DPH 1/2021/ŠJ 08.02.2024 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 19.02.2024 19.02.2024
    Faktúra 1015 stravovanie 661,44 s DPH 2/2023/ŠJ 08.02.2024 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 19.02.2024 19.02.2024
    Faktúra 1014 Servisné práce spojené s opravou videovrátnika 468,00 s DPH 006/24 07.02.2024 LEKOS, s. r. o. OA Michalovce Erika Furdová Finančná účtovníčka 19.02.2024 19.02.2024
    Faktúra 1013 PHM 67,74 s DPH 5611864042 06.02.2024 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 19.02.2024 19.02.2024
    Faktúra 1009 servisné služby PC 278,82 s DPH 2009/0103 31.01.2024 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.02.2024 12.02.2024
    Objednávka 007/24 VO 300,00 s DPH 29.01.2024 29 Teaam s.r.o. OA Michalovce Erika Furdová Finančná účtovníčka 29.01.2024
    Objednávka 006/24 Servisné práce spojené s opravou videovrátnika 468,00 s DPH 29.01.2024 LEKOS, s. r. o. OA Michalovce Erika Furdová Finančná účtovníčka 29.01.2024
    Faktúra 1008 Lyžiarsky výcvik 4 500,00 s DPH 001/24 29.01.2024 SWAM spol. s.r.o. OA Michalovce Erika Furdová Finančná účtovníčka 19.02.2024 19.02.2024
    Faktúra 1007 Školské tlačivá 21,96 s DPH M013/2023 24.01.2024 ŠEVT, a. s. OA Michalovce PaedDr. Henrieta Fecáková zástupca RŠ 26.01.2024 26.01.2024
    Objednávka M013/2023 Školské tlačivá 21,96 s DPH 22.01.2024 ŠEVT, a. s. OA Michalovce PaedDr. Henrieta Fecáková zástupca RŠ 22.01.2024
    Faktúra 1006 Pripojenie vody 213,00 s DPH 003/24 18.01.2024 Ladislav Plutko OA Michalovce Erika Furdová Finančná účtovníčka 29.01.2024 29.01.2024
    Faktúra 1005 Uverejnenie reklamy Michalovské noviny 106,00 s DPH 004/24 18.01.2024 Reklama Boka s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 24.01.2024 24.01.2024
    Objednávka 004/24 Uverejnenie reklamy Michalovské noviny 106,00 s DPH 17.01.2024 Reklama Boka s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.01.2024
    Objednávka 003/201 Pripojenie vody 213,00 s DPH 15.01.2024 Ladislav Plutko OA Michalovce Erika Furdová Finančná účtovníčka 15.01.2024
    Faktúra 1004 poplatok za mobilný telefón 55,00 s DPH A13865031 15.01.2024 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 26.01.2024 26.01.2024
    Faktúra 1003 penalizačná faktúra 23,72 s DPH DKT/ZoS/36/2012 11.01.2024 Veolia Energia Komfort Košice, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.01.2024 17.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4218