|
Faktúra |
1022
|
VO
|
300,00 |
s DPH |
007/24
|
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
29 Teaam s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
Faktúra |
1019
|
poplatok pevná linka
|
12,44 |
s DPH |
|
0566425593
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
1018
|
elektrina
|
983,04 |
s DPH |
|
5100821830
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
Faktúra |
1017
|
Refundácia mzdy kuchyňa 1/24
|
287,10 |
s DPH |
|
2/2023/ŠJ
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
Faktúra |
1016
|
stravovanie
|
171,60 |
s DPH |
|
1/2021/ŠJ
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
Faktúra |
1015
|
stravovanie
|
661,44 |
s DPH |
|
2/2023/ŠJ
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
Faktúra |
1014
|
Servisné práce spojené s opravou videovrátnika
|
468,00 |
s DPH |
006/24
|
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
LEKOS, s. r. o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
Faktúra |
1013
|
PHM
|
67,74 |
s DPH |
|
5611864042
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
Faktúra |
1009
|
servisné služby PC
|
278,82 |
s DPH |
|
2009/0103
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
GNOMA s. r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
Objednávka |
007/24
|
VO
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
29 Teaam s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
|
29.01.2024 |
|
Objednávka |
006/24
|
Servisné práce spojené s opravou videovrátnika
|
468,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
LEKOS, s. r. o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
|
29.01.2024 |
|
Faktúra |
1008
|
Lyžiarsky výcvik
|
4 500,00 |
s DPH |
001/24
|
|
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
SWAM spol. s.r.o. |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
Faktúra |
1007
|
Školské tlačivá
|
21,96 |
s DPH |
M013/2023
|
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
ŠEVT, a. s. |
OA Michalovce |
PaedDr. Henrieta Fecáková |
zástupca RŠ |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
Objednávka |
M013/2023
|
Školské tlačivá
|
21,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
ŠEVT, a. s. |
OA Michalovce |
PaedDr. Henrieta Fecáková |
zástupca RŠ |
|
22.01.2024 |
|
Faktúra |
1006
|
Pripojenie vody
|
213,00 |
s DPH |
003/24
|
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
Ladislav Plutko |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
Faktúra |
1005
|
Uverejnenie reklamy Michalovské noviny
|
106,00 |
s DPH |
004/24
|
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
Reklama Boka s.r.o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
Objednávka |
004/24
|
Uverejnenie reklamy Michalovské noviny
|
106,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
Reklama Boka s.r.o. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |
|
Objednávka |
003/201
|
Pripojenie vody
|
213,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
Ladislav Plutko |
OA Michalovce |
Erika Furdová |
Finančná účtovníčka |
|
15.01.2024 |
|
Faktúra |
1004
|
poplatok za mobilný telefón
|
55,00 |
s DPH |
|
A13865031
|
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
Faktúra |
1003
|
penalizačná faktúra
|
23,72 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/36/2012
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Dana Kerekešová |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |