|
Faktúra |
|
T-com 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
20072017
|
"Oprava priestorov školy"
|
8,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.08.2017 |
|
Faktúra |
2013051
|
za pravné služby
|
237,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
JUDr. Juraj Kus, advokát |
OA Michalovce |
|
|
|
03.04.2013 |
|
Faktúra |
FV130163
|
servisné služby za mesiac marec 2013
|
278,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
GNOMA, s. r. o. |
OA Michalovce |
|
|
|
03.04.2013 |
|
Faktúra |
2117091326
|
voda a stočné
|
554,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
OA Michalovce |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
2290016551
|
elektrina
|
1 829,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
OA Michalovce |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
3080306797
|
TEMPO PLUS 95
|
112,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
OA Michalovce |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
20130135
|
za voda a stočné
|
1 412.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Slov. vodárenská spoločnosť |
OA Michalovce |
|
|
|
04.03.2013 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
preprava žiakov
|
1 645,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2017 a 24. 02. 2017 |
|
|
|
|
Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce |
|
|
|
24.02.2017 |
|
VO: Súhrnná správa |
4/2017
|
OA - Oprava priestorov školy - výmena 83 kusov svietidiel"
|
6 999.59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.07.2017 |
|
|
|
|
OA Michalovce |
|
|
|
20.07.2017 |
|
VO: Súhrnná správa |
3/2017
|
OA - "Oprava priestorov školy
|
8 000.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.07.2017 |
|
|
|
|
OA Michalovce |
|
|
|
20.07.2017 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
20072017
|
"Oprava priestorov školy"
|
8 000,00 |
s DPH |
|
|
3.07.2017 |
12.07.2017 012,30hod. |
07/2017 |
07/2017 |
12.07.2017 |
08/2017 |
20.07.2017 |
ZEPO, spol. s. r. o. |
OA Michalovce |
|
|
|
20.07.2017 |
|
Faktúra |
1010019331
|
poplatok za internet
|
62,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Slovanet, a. s. |
OA Michalovce |
|
|
|
15.04.2013 |
|
Faktúra |
212013
|
strava za mesiac/0.10
|
42,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Gymnázium -. Školská jedáleň |
OA Michalovce |
|
|
|
03.04.2013 |
|
Faktúra |
0159252253
|
poplatok za mobil
|
64,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
OA Michalovce |
|
|
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
8750022897
|
poplatok za telefón
|
37,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
OA Michalovce |
|
|
|
09.05.2013 |
|
Faktúra |
8750022907
|
poplatok za telefón
|
73,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
OA Michalovce |
|
|
|
09.05.2013 |
|
Faktúra |
1/2013
|
oprava strechy na OA Michalovce
|
1.494.76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Miron Rapáč - MPM - STAV |
OA Michalovce |
|
|
|
08.04.2013 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
20072017
|
"Oprava priestorov školy"
|
8 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07/2017 |
30.06.2017 |
08/2017 |
07/2017 |
ZEPO, spol. s. r. o. |
OA Michalovce |
|
|
|
20.07.2017 |
|
Faktúra |
2131084
|
čistiace prostriedky
|
230,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Paulína Ľudovít, Ing. MIPA |
OA Michalovce |
|
|
|
09.04.2013 |