|
Faktúra |
|
T-com 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2117091326
|
voda a stočné
|
554,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
OA Michalovce |
|
|
|
08.04.2013 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
30012017
|
LVVK
|
4 905.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
špecifická služba |
23. 01. - 27.01.2017 |
|
telefonický prieskum trhu |
RHL spol. s. o. r. |
OA Michalovce |
|
|
|
14.07.2017 |
|
Faktúra |
0130089872
|
daň mestu
|
31,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
Mesto Michalovce |
OA Michalovce |
|
|
|
21.03.2013 |
|
Faktúra |
2013000824
|
rohož veľká
|
123,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
Royal Business Corporation, s.r.o. |
OA Michalovce |
|
|
|
22.03.2013 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
S 2017 - 007
|
zabezpečenie autobusovej dopravy
|
1 645,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
telefonický prieskum trhu |
AGROtrans Bánová s. r. o. |
OA Michalovce |
|
|
|
23.01. - 27.01.2017 |
|
Faktúra |
392013
|
tesnenie WC, tmel, rez.kotúč,hmoždinky, žiarokvky, br.papierodhr.snehu
|
281,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
INKATHERM, s.r.o. |
OA Michalovce |
|
|
|
25.03.2013 |
|
Faktúra |
22/2013
|
príspevok na stravu zo SF
|
96,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Gymnázium - Školská jedáleň |
OA Michalovce |
|
|
|
03.04.2013 |
|
Faktúra |
212013
|
strava za mesiac/0.10
|
42,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Gymnázium -. Školská jedáleň |
OA Michalovce |
|
|
|
03.04.2013 |
|
Faktúra |
202013
|
réžia za marec 2013
|
446,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Gymnázium - Školská jedáleň |
OA Michalovce |
|
|
|
03.04.2013 |
|
Faktúra |
2013051
|
za pravné služby
|
237,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
JUDr. Juraj Kus, advokát |
OA Michalovce |
|
|
|
03.04.2013 |
|
Faktúra |
FV130163
|
servisné služby za mesiac marec 2013
|
278,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
GNOMA, s. r. o. |
OA Michalovce |
|
|
|
03.04.2013 |
|
Faktúra |
2290016551
|
elektrina
|
1 829,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
OA Michalovce |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
18130171
|
energetická služba 03/2013
|
3 496,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
Dalkia Komfort, a.s. |
OA Michalovce |
|
|
|
13.03.2013 |
|
Faktúra |
3080306797
|
TEMPO PLUS 95
|
112,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
OA Michalovce |
|
|
|
09.04.2013 |
|
Faktúra |
20130135
|
za voda a stočné
|
1 412.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Slov. vodárenská spoločnosť |
OA Michalovce |
|
|
|
04.03.2013 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
160361
|
žiacky poznávací zájazd Oswienčim
|
1 449.80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
prieskum trhu |
|
20.06.2016 |
|
EZOTOUR, s. r. o. |
OA Michalovce |
|
|
|
20.06.2016 |
|
VO: Súhrnná správa |
160361
|
žiacky poznávací zájazd Oswienčim
|
1 449.80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
|
OA Michalovce |
|
|
|
20.06.2016 |
|
VO: Súhrnná správa |
6
|
cestové žiakom - projekt Erasmus +
|
6 300.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
|
OA Michalovce |
|
|
|
31.08.2016 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
201626
|
cestové žiakom - projekt Erasmus +
|
6 300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
dodávateľ |
|
31.08.2016 |
|
EVOLVO SRL |
OA Michalovce |
|
|
|
31.08.2016 |