|
Faktúra |
1702014
|
drobný materiál na opravy
|
238,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
INKATHERM, s. r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
13.11.2014 |
|
Zmluva |
2017_MPC_EGO_2388
|
"Didaktické prostriedky na výučbu AJ"
|
420,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2017 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
14.04.2017 |
|
Zmluva |
8
|
"Energetické služby"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
Dalkia Komfort a. s. |
Úrad Košického samosprávneho kraja |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
05.11.2012 |
|
Zmluva |
3/2018
|
"OA Michalovce - Oprava interiérových náterov v triedach OA Michalovce"
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
ZEPO, spol. s r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
20.06.2018 |
|
Zmluva |
20072017
|
"Obchodná akadémia Michalovce - Oprava priestorov školy"
|
8 000.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.07.2017 |
|
|
|
ZEPO, spol. s r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
20.07.2017 |
|
Zmluva |
2/2016
|
"Oprava miestnosti pre pedagogických zamestnancov"
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
ZEPO, spol. s r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
28.04.2016 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
20072017
|
"Oprava priestorov školy"
|
8 000,00 |
s DPH |
|
|
3.07.2017 |
12.07.2017 012,30hod. |
07/2017 |
07/2017 |
12.07.2017 |
08/2017 |
20.07.2017 |
ZEPO, spol. s. r. o. |
OA Michalovce |
|
|
|
20.07.2017 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
20072017
|
"Oprava priestorov školy"
|
8 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07/2017 |
30.06.2017 |
08/2017 |
07/2017 |
ZEPO, spol. s. r. o. |
OA Michalovce |
|
|
|
20.07.2017 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
20072017
|
"Oprava priestorov školy"
|
8 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07/2017 |
30.06.2017 |
08/2017 |
07/2017 |
ZEPO, spol. s. r. o. |
OA Michalovce |
|
|
|
20.07.2017 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
20072017
|
"Oprava priestorov školy"
|
8,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.08.2017 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
3217
|
"Oprava priestorov školy"
|
6 999,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.07.2017 |
11.-18.7.2017 |
01.08.2017 |
20.07.2017 |
Ing. Jaroslav Ďurovčík, DELI |
OA Michalovce |
|
|
|
20.07.2017 |
|
VO: Súhrnná správa |
1/215
|
"Výmena okien v novej budove"
|
27 345.89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
|
OA Michalovce |
|
|
|
31.08.2015 |
|
Faktúra |
20150125
|
"Výmena okien"
|
27 345.89 |
s DPH |
|
1/2015
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
ZEPO, spol. s r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2015 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 3 k zmluve KO/KE/21/02/2008
|
2 ks reklamného zariadenia
|
398,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
NUBIUS |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
12.11.2018 |
|
Faktúra |
|
ACHIEVEMENT 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9121003690
|
ASC Dochádzka
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
OA Michalovce |
PaedDr. Henrieta Fecáková |
zástupca RŠ |
13.07.2021 |
12.07.2021 |
|
Faktúra |
2017240
|
Akuma 12V/71Ah
|
86,62 |
s DPH |
M050/2017
|
|
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
TESPOL, spol. s r.o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
12.10.2017 |
05.10.2017 |
|
Objednávka |
M033/2021
|
Akumulátor - záložný zdroj
|
22,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
GNOMA s. r. o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
23.06.2021 |
|
Faktúra |
FV210427
|
Akumulátor - záložný zdroj
|
22,60 |
s DPH |
M033/2021
|
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
GNOMA s. r. o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
28.06.2021 |
24.06.2021 |
|
Faktúra |
FV 140346
|
Akumulátor 12 V
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Gnoma, s. r. o. |
OA Michalovce |
|
|
|
30.06.2014 |