Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Vyhlásenie VO
Otváranie ponúk
Postup
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Termín zadania zákazky
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
T-com 1
s DPH
10.01.2011
Faktúra
2115921247
voda a stočné
835,73
s DPH
30.04.2012
Vsl.vodár. Spoločnosť
24.07.2012
Faktúra
2121452
kancelárske potreby
174,74
s DPH
03.05.2012
MIPA, Ing.Ľ. Paulina
24.07.2012
Faktúra
7282482865
za plyn
1 583,00
s DPH
01.05.2012
SPP
24.07.2012
Faktúra
6739163009
za telefón
32,40
s DPH
31.05.2012
T-com
24.07.2012
Faktúra
9739163013
za telefón
70,27
s DPH
31.05.2012
T-com
24.07.2012
Faktúra
159252253
za orange
68,17
s DPH
16.05.2012
ORANGE
24.07.2012
Faktúra
1010019331
za internet
63,61
s DPH
30.04.2012
SLOVANET, a. s.
24.07.2012
Faktúra
3080213155
Temp Plus 95
134,48
s DPH
30.04.2012
SLOVNAFT, a. s.
24.07.2012
Faktúra
2290016551
elektrina
253,00
s DPH
30.04.2012
VSE, a. s.
24.07.2012
Faktúra
312012
príspevok na stravu zo SF
108,79
s DPH
30.04.2012
Gymnázium, ŠJ
24.07.2012
Faktúra
2121453
čistiace prostriedky
111,50
s DPH
03.05.2012
MIPA, Ing.Ľ. Paulina
24.07.2012
Faktúra
302012
strava za apríl
47,30
s DPH
30.04.2012
Gymnázium, ŠJ
24.07.2012
Faktúra
292012
réžia za apríl - strava
501,38
s DPH
30.04.2012
Gymnázium, ŠJ
24.07.2012
Faktúra
120199
batéria ACES
63,00
s DPH
23.04.2012
Gnoma, s. r. o.
24.07.2012
Faktúra
2012065
za poskytnutie právnych služieb
237,00
s DPH
30.04.2012
JUDr. Juraj Kuss, advokat
24.07.2012
Faktúra
90176205
prečistenie kanalizácie
267,77
s DPH
24.04.2012
Vsl. Vodárne a kanliz.
24.07.2012
Faktúra
017/2012
revízia,čistenie komínov
99,58
s DPH
19.04.2012
Jozef GAZDIK
24.07.2012
Faktúra
2012066
dodávka tovaru
175,67
s DPH
16.04.2012
TESPOL, s. r. o.
24.07.2012
Faktúra
20128
oprava rozvádzačov
676,15
s DPH
20.03.2012
DELI, Ing. J. Ďurovčík
24.07.2012
zobrazené záznamy: 1-20/4218