|
Faktúra |
|
T-com 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
2015013
|
Výmena žalúzií - demontáž + montáž v triedach starej budovy OA - havarijný stav
|
5 401.44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
|
OA Michalovce |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
M007/2016
|
za notebook
|
710,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
GNOMA, s r. o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2120802027
|
voda a stočné
|
490,62 |
s DPH |
|
40-000009183PO2008
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1162001341
|
za tlačiva
|
41,00 |
s DPH |
|
MA31953549
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
ŠEVT, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FV1600091
|
tlačiareň, LaserJetPro 400 M402dúA4, 38ppm. USB
|
245,00 |
s DPH |
M008/2016
|
1/2015
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
GNOMA, s. r. o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Objednávka |
M008/2016
|
tlačiareň, LaserJetPro 400 M402dúA4, 38ppm. USB
|
245,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
GNOMA s. r. o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2290016551
|
elektrina
|
1 957,34 |
s DPH |
|
5100821830C
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
12.02.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/215
|
"Výmena okien v novej budove"
|
27 345.89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
|
OA Michalovce |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2015
|
OA - Oprava vodovodnej prípojky - TELOCVIČŇA
|
8 097.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
|
OA Michalovce |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
91-6-0000134
|
Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
emailom
|
|
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultantts, s. r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
03.02.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2014002
|
výspravky a maľovanie chodby
|
2 302,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
|
OA, Michalovce |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20160009
|
polokošele s výšivkou
|
100,00 |
s DPH |
M013/2016
|
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Roman Vorreiter |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
M013/2016
|
polokošele s výšivkou
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
Roman Vorreiter |
OA, Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
OF18160185
|
energetická služba
|
2.930.75 |
s DPH |
|
1/2012
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a. s. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016000566
|
výmena rohoží
|
44,28 |
s DPH |
|
7/2012
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Royal Business Corporation s. r. o. |
OA, Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160005
|
ND na auto
|
87,40 |
s DPH |
M040/2016
|
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Bukastyl, s r. o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Objednávka |
M010/2016
|
ND na auto
|
87,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Bukasytl, s r. o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FV160083
|
Notebook Acer Aspire F 15 f5-572G-56NQ i5-6200U/8FB/1
|
710,60 |
s DPH |
M007/2016
|
1/2015
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
GNOMA s. r. o. |
OA Michalovce |
Mária Maňáková |
hospodárka školy |
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016000232
|
výmena rohoží
|
41,04 |
s DPH |
|
7/2012
|
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Royal Business Corporation s r. o. |
OA Michalovce |
Ing. Anna Brhlíková |
riaditeľka školy |
|
03.02.2016 |